| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/081 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Marián Solárik |
| Adresa: | ,91932 Opoj 90 |
| IČO: | 48072567 |
| Predmet: | prevoz halizoviny, paliet, stavebného materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 672,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_081 |
| Zverejnené: | 28.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:24.
