Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/084 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Jozef Šušel |
Adresa: | , Opoj 226 |
IČO: | 45319146 |
Predmet: | pilčícke práce - areál obecného úradu |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_084 |
Zverejnené: | 28.03.2024 |