| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Igor Kollárik |
| Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
| IČO: | 41596013 |
| Predmet: | oprava plynového kotla ND 253 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 213,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_085 |
| Zverejnené: | 28.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:23.
