| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/095 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | zálohy na 04/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 503,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_095 |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:13.
