Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/094 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | zálohy na 04/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 475,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_094 |
Zverejnené: | 02.04.2024 |