| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/097 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telef. poplatky, internet, parkovné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_097 |
| Zverejnené: | 04.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:51.
