| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181110463 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | hudba reproduk. prostredníctvom MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0133_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 16:52.
