Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18001 |
Číslo faktúry: | FD /0093/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Michal Zlatohlávek |
Adresa: | , Opoj 62 |
IČO: | 41975685 |
Predmet: | klampiarske práce - šatne TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2018 |
Dátum úhrady: | 21.03.2018 |
Súbor: | FD_0093_18 |
Zverejnené: | 21.05.2018 |