| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191019272 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 05:22.
