Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180042 |
Číslo faktúry: | FD /0094/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Mario Malatinský-Riko |
Adresa: | Rybníkova 7/A,91701 Trnava |
IČO: | 33220158 |
Predmet: | samolepky KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 374,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
Dátum úhrady: | 21.03.2018 |
Súbor: | FD_0094_18 |
Zverejnené: | 21.05.2018 |