| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2436444196 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Orange a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | MŠ - telef.popl. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2018 |
| Súbor: | FD_0099_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
