Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7274038690 |
Číslo faktúry: | FD /0107/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | zákloha - KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Súbor: | FD_0107_18 |
Zverejnené: | 21.05.2018 |