| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 32018 |
| Číslo faktúry: | FD /0104/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Ivan Ščasný |
| Adresa: | , Opoj 209 |
| IČO: | 40910750 |
| Predmet: | zimná údržba MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2018 |
| Súbor: | FD_0104_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:42.
