| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181021 |
| Číslo faktúry: | FD /0128/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Igor Kollárik |
| Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
| IČO: | 41596013 |
| Predmet: | oprava pl.kotla ND 259 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0128_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 13:29.
