| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181012183 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | TAVOS a.s. Piešťany |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | V+S -01-02/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1665,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Súbor: | FD_0091_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:31.
