| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1806478 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Slovgram |
| Adresa: | Jakubovo námestie 14,81348 Bratislava |
| IČO: | 17310598 |
| Predmet: | odmena výkonn.umelcom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2018 |
| Súbor: | FD_0101_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:28.
