| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 32018 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň Opoj |
| Adresa: | č. 247,91932 Opoj |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | obedy 03/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2018 |
| Súbor: | FD_0100_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:45.
