| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42018 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň Opoj |
| Adresa: | č. 247,91932 Opoj |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | obedy 04/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0140_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 04:03.
