| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180065 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Delta plus Michal Dekan |
| Adresa: | ,90701 Trnava |
| IČO: | 37036254 |
| Predmet: | údržba signal.zariadenia MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
