| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0026 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Miroslav Ďurov |
| Adresa: | Jazdecká 44/8267,91701 Trnava |
| IČO: | 45465860 |
| Predmet: | prezutie Fabia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0132_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 17:21.
