Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0081/19 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | Igor Kollárik |
Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
IČO: | 41596013 |
Predmet: | oprava plyn. kotla - ND 257 |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.05.2019 |