Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/111 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Ivan Ščasný |
Adresa: | , Opoj 209 |
IČO: | 40910750 |
Predmet: | zimná údržba MK+pohotovosť, odvoz želez.odpadu, mulčovanie pozemku |
Fakturovaná suma s DPH: | 1680,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_111 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |