| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181003 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Igor Kollárik |
| Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
| IČO: | 41596013 |
| Predmet: | oprava plynového kotla - ND 252 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:57.
