| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12018 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň Opoj |
| Adresa: | č. 247,91932 Opoj |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | obedy 01/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2018 |
| Súbor: | FD_0034_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:57.
