| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7254026611 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 761,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | FD_0017_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:23.
