| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00021-0171 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Edenred |
| Adresa: | Karadžičova 8, P.O.Box 21,82015 Bratislava |
| IČO: | 313286 |
| Predmet: | SL 12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 403,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0001_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 19:41.
