Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020180018 |
Číslo faktúry: | FD /0023/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | VÁHY Pilát, s.r.o. |
Adresa: | Stredná 2508/26,91701 Trnava |
IČO: | 50635841 |
Predmet: | ŠJ - váha |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
Súbor: | FD_0023_18 |
Zverejnené: | 21.05.2018 |