| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 182523234 |
| Číslo faktúry: | FD /0412/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Alza .cz, a.s. |
| Adresa: | Jateční 33,17000 Praha |
| IČO: | 27082440 |
| Predmet: | MŠ - notebook Lenova - 2 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 943,07 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0412_18 |
| Zverejnené: | 02.01.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:26.
