Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | AIRNET, s.ro. |
Adresa: | SIladice 240,92052 Siladice |
IČO: | 44996420 |
Predmet: | kamera na stĺpe pri moste cez Dudváh |
Fakturovaná suma s DPH: | 1903,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_039 |
Zverejnené: | 22.02.2023 |