| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 121807764 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | AIRNET, s.ro. |
| Adresa: | SIladice 240,92052 Siladice |
| IČO: | 44996420 |
| Predmet: | internet MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Súbor: | FD_0122_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:42.
