| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Lamitec |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,86 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0002_000 |
| Zverejnené: | 11.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:07.
