| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Igor Kollárik |
| Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
| IČO: | 41596013 |
| Predmet: | servis plyn. kotla ND 252 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0005_000 |
| Zverejnené: | 11.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:59.
