| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0142/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | zvoz TKO za 06/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1764,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142_20 |
| Zverejnené: | 28.07.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
