Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2162)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2101 FD /0107/18 Obec Opoj SPP a.s. zákloha - KD 123.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2102 FD /0108/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - NP 57.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2103 FD /0109/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - PO 115 158.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2104 FD /0110/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha-šatne TJ 32.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2105 FD /0111/18 Obec Opoj Mäsovýroba s.r.o. Gašparí ŠJ - potraviny 21.63 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2106 FD /0112/18 Obec Opoj Ovocie-zelenina Baláž, s ŠJ - potraviny 28.42 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2107 FD /0113/18 Obec Opoj Mária Šipošová ŠJ - potraviny 352.49 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2108 FD /0114/18 Obec Opoj RAJO a.s. ŠJ - potraviny 143.22 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2109 FD /0115/18 Obec Opoj I.E.L.M. TJ - oprava zavlažobvacieho za 400.97 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2110 FD /0116/18 Obec Opoj Slovak Telekom a.s. telef.popl., internet 85.99 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2111 FD /0117/18 Obec Opoj Ing. Miroslav Sukeník - K známky pre psov 107.50 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2112 FD /0118/18 Obec Opoj Mäsovýroba s.r.o. Gašparí ŠJ - potraviny 42.16 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2113 FD /0119/18 Obec Opoj Ovocie-zelenina Baláž, s ŠJ - potraviny 46.75 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2114 FD /0120/18 Obec Opoj ZsE Energia, a.s. záloha - NP 9_Jank. 24.79 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2115 FD /0121/18 Obec Opoj ZsE Energia, a.s. spotreba VO 384.29 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2116 FD /0122/18 Obec Opoj AIRNET, s.ro. internet MŠ 1.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2117 FD /0123/18 Obec Opoj FCC Trnava s.r.o. BRKO 24.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2118 FD /0124/18 Obec Opoj FCC Trnava s.r.o. zvoz a uloženie TKO 1932.25 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2119 FD /0125/18 Obec Opoj STEVEX SK s.r.o. výmena skla na okne ND 253 150.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2120 FD /0126/18 Obec Opoj Mäsovýroba s.r.o. Gašparí ŠJ - potraviny 33.61 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 106/109 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo