Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2162)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2141	FD /2024/124	Obec Opoj	Jozef Šušel	údržba verejného osvetlenia	198.83	30.04.2024	Faktúra
2142	FD /2024/125	Obec Opoj	SPP a.s.	záloha - administratívna budov	354.00	02.05.2024	Faktúra
2143	FD /2024/126	Obec Opoj	SPP a.s.	záloha - šatne TJ	126.00	02.05.2024	Faktúra
2144	FD /2024/127	Obec Opoj	SPP a.s.	záloha - kultúrny dom	186.00	02.05.2024	Faktúra
2145	FD /2024/128	Obec Opoj	SPP a.s.	záloha - kultúrny dom	101.00	02.05.2024	Faktúra
2146	FD /2024/129	Obec Opoj	SPP a.s.	záloha - budova č.s. 9	4.00	02.05.2024	Faktúra
2147	FD /2024/130	Obec Opoj	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osdoby 05/20	58.00	02.05.2024	Faktúra
2148	FD /2024/131	Obec Opoj	osobnyudaj.sk, s.r.o.	kybernetická bezpečnosť 05/202	120.00	02.05.2024	Faktúra
2149	FD /2024/132	Obec Opoj	OZ Pomoc psíkom	paušálny poplatok za odchyt ps	85.00	02.05.2024	Faktúra
2150	FD /2024/133	Obec Opoj	MAGNA ENERGIA a.s.	záloha na elektrinu na 05/2024	503.88	02.05.2024	Faktúra
2151	FD /2024/134	Obec Opoj	MAGNA ENERGIA a.s.	záloha na elektrinu na 05/2024	498.22	02.05.2024	Faktúra
2152	FD /2024/135	Obec Opoj	JRM Slovakia s.r.o.	správa počítačov 05/2024	54.00	06.05.2024	Faktúra
2153	FD /2024/136	Obec Opoj	Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.	právne služby	504.00	07.05.2024	Faktúra
2154	FD /2024/137	Obec Opoj	Slovak Telekom a.s.	telefónne poplatky, internet,	148.25	07.05.2024	Faktúra
2155	FD /2024/138	Obec Opoj	Michal Blahút - Vydavateľstvo Blahú	samolepky na smetné nádoby	250.00	09.05.2024	Faktúra
2156	FD /2024/139	Obec Opoj	Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec	spracovanie žiadosti o NFP "MŠ	2400.00	14.05.2024	Faktúra
2157	FD /2024/140	Obec Opoj	Ekocharita Slovensko Slovensku	zvoz použitého šatstva za 05/2	24.00	14.05.2024	Faktúra
2158	FD /2024/141	Obec Opoj	FCC Trnava s.r.o.	zvoz a uloženie odpadu za 04/2	6282.10	14.05.2024	Faktúra
2159	FD /2024/142	Obec Opoj	Igor Kollárik	oprava plynového kotla ND 253	119.70	14.05.2024	Faktúra
2160	FD /2024/143	Obec Opoj	MAGNA ENERGIA a.s.	opravná faktúra za spotrebu el	103.50	14.05.2024	Faktúra

Strana 108/109

Obec Opoj

Faktúry