Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 03:25.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2180)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2101 FD /0089/18 Obec Opoj Ovocie-zelenina Baláž, s ŠJ - potraviny 33.25 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2102 FD /0090/18 Obec Opoj RAJO a.s. ŠJ - potraviny 153.69 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2103 FD /0091/18 Obec Opoj TAVOS a.s. Piešťany V+S -01-02/2018 1665.10 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2104 FD /0092/18 Obec Opoj Životnými cestami Jána Pa členský príspevok 2018 200.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2105 FD /0093/18 Obec Opoj Michal Zlatohlávek klampiarske práce - šatne TJ 330.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2106 FD /0094/18 Obec Opoj Mario Malatinský-Riko samolepky KO 374.40 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2107 FD /0095/18 Obec Opoj Mäsovýroba s.r.o. Gašparí ŠJ - potraviny 48.27 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2108 FD /0096/18 Obec Opoj Ovocie-zelenina Baláž, s ŠJ - potraviny 70.45 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2109 FD /0097/18 Obec Opoj Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ - potraviny 69.60 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2110 FD /0098/18 Obec Opoj TOPSET Solutions s.r.o. licencia na apl. Zverejňovanie 213.30 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2111 FD /0099/18 Obec Opoj Orange a.s. MŠ - telef.popl. 0.06 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2112 FD /0100/18 Obec Opoj Školská jedáleň Opoj obedy 03/2018 157.50 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2113 FD /0101/18 Obec Opoj Slovgram odmena výkonn.umelcom 38.50 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2114 FD /0102/18 Obec Opoj SOTAC, s.r.o. publikácia Rokovanie OZ 78.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2115 FD /0103/18 Obec Opoj Edenred SL 403.98 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2116 FD /0104/18 Obec Opoj Ivan Ščasný zimná údržba MK 336.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2117 FD /0105/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - OcÚ 174.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2118 FD /0106/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - MŠ 381.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2119 FD /0107/18 Obec Opoj SPP a.s. zákloha - KD 123.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2120 FD /0108/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - NP 57.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 106/109 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo